合同全过程管理流程图 不符合规定 订货人员 经批准后 合同洽谈 签定合同 子公司财 符合规定 生产技术部 预付款到 务部审核 营销部 生产前准备 帐后可排产 填写合同 价格审批单 装配前确认 确认信息 （营销部通知销售公司） 销售分公司 50万元 50万元 符合规 负责货款确认 确认到货验收时间、 以下合 以上合 定结算 回款时间 同必须 同不符 条件的 运输公司 发货信息 确认信息 执行规 合规定 方可提 发货 生产技术部 发货确认 营销部 定的结 结算条 出降价 到货信息 算条件 件的按 申请并 到货信息 可发货信息 确认信息 程序审 按程序 批 审批 生产技术部 销售公司回收货款 组织验货 销售公司 营销部 组装信息 （两周内） 验货信息 验货信息 安排组装 法务室 一年内未 清欠办 -半年内未收回 销售公司 营销部 完成信息 工程成套安装 依法清欠 清回的 清欠 货款的合同 催收货
跟踪审计质量管理流程 核对工程实体、设计图 纸、验收资料的一致性 记录质量问题经过 审计意见单 搜集质量资料 施工合同、质保资料 施工图纸、设计变更 相关规范、验收资料 不采取措施 通过监理、建设单位查明 原因： ◆ 施工质量不合格 ◆ 原材料质量不合格 ◆ 成品保护不好 ◆ 未按规定程序验收 跟踪整改情况： ◆ 整改合格 ◆ 整改不合格 ◆ 是否按规定程序进行 整改验收 三体不一致三体一致 口头通知 通知对象：建设单 位、监理单位 合格 记录质量问题经 过，并查明责任 方 不合格 记入跟踪审计报告 查明违反程序一 方或多方 跟踪审计经济签证审核流程 有偏差 搜集资料 ◆ 施工合同、招投标文件 ◆ 施工图纸、设计变更 ◆ 结算书、经济签证单 ◆ 其他资料 分析经济签证 及相关资料 建设单位申 报经济签证 核定工程量 无依据 资料退回 依据不足 通 知建 设 单 位补 充 资料 依据充足 核
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