1 流程描述标准 1.流程目录中的一项末级目录对应一张流程图、一份流程说明、一份风险控制 文档( RCD)。 2. 非财务流程,一个一级流程要对应一份流程汇总图; 财务流程,一个二级流 程要对应一份流程汇总图。 3. 根据流程内容多少,按二级和三级流程建立文件。 一、流程图的编制标准 编号 内 容 备注 一 模板 1. 模具: 1)使用标准流程图模具,不得擅自添加图形。例如:步骤 下加表单的情况 ,不应该使用 ,应该使用 。 2)文档符号 :不允许作为单独的步骤出现,只能 配合流程步骤同时出现;只能填写文档名称。如果出现多 个文件或表单,无需使用多个文档符号,只需在一个文档 符号中顺序填列即可,但是每个文档名称前需要加编号, 例如: 1.铁路罐车收发油 品计量单 2.油品化验通知单 计量岗位 07.开具铁路罐车 收发油品计量单和 油品化验通知单 。 2. 流程图描述全部采用纵向垂直方式,
岩芯描述模板 黏性土(黏土、粉质黏土) :颜色、手可搓成 3mm泥条,土质均匀(较均匀、不均匀) , 含(砂、砾) %,硬塑(坚硬、半坚硬、硬塑、软塑、流塑,应分段描述) 。 粉土:颜色、手搓砂感明显, 不易搓成 3mm泥条,土质均匀(较均匀、不均匀),含(砂、 砾、碎石) %,稍湿(分段描述稍湿、潮湿、饱和) 、中密(分段描述松散、稍密、中密、 密实)。 砂类土:颜色,颗粒成分以长石、石英为主,含少量砂岩(或其它岩石)碎屑,砂质均 匀(较均匀、不均匀) ,含(土、砾、碎石) %,稍湿(分段描述稍湿、潮湿、饱和) 、 中密(分段描述松散、稍密、中密、密实) 。 碎石类土(细圆砾土、粗圆砾土、卵石土) :颜色、颗粒成分以砂岩、灰岩(或其它岩石) 为主,板岩(或其它岩石) 次之,浑圆状(圆棱状),粒径组成: 2-20mm约占%,20-60mm 约占%,60-100mm约占%,100-200mm