自检流程图 准备自检 自检首次会议 计划自检 自 检 条 件 确认 否 重新计划 重新准备 执行自检 准备《 GMP 自检报告》 末次会议 分发《 GMP 自检不符合项报告》 提出纠正与预防措施 执行 CAPA 关闭 CAPA 关闭自检报告 归档 自 检 条 件 确认 不适当 适当 追踪 CAPA 未完成 已完成 评估 CAPA 有效性 无效 有效 自检报告 编号： ___________ 检查时间： 检查目的： 受检部门： 检查依据： 合格标准： 检查范围： 检查条款： 检查总结： 值得肯定的方面： 缺陷项目情况： 项目类别 检查条款数 缺陷数量 缺陷比例 备注 改进的方向及建议： 结论： 起草人： 日期： 审核人： 日期： 批准人： 日期： 自检不符合项报告 编号： ___________ 受检查部门 部门负责人 审核人员 审核日期 不符合事实陈述： 不符合条款： 责任部门确
稷山 500kV 变电站新建工程 自 检 报 告 一、本次验收的主要范围： 全站所有土建施工内容 二、依据标准 2.1 110kV-1000kV 变电站（换流）站土建工程施工质量验 （Q/GDW183-2008） 2.2 110kV～1000kV 变电站建筑工程建设标准强制性条文实施管理规程 （Q/SD01001-2007） 2.3 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 2.4建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2001 2.5建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 2.6 国家电网公司输变电工程达标投产考核办法（ 2005年版） 2.7 国家电网公司输变电优质工程评选办法（ 2008年版） 三、组织机构 组长：乔富强 副组长：高连增 现场组：常新占、吴 剑、杨 光、高惠刚、孙献辉、梁勋江、谷惠民、程 立辉、曹亚杰 资料组：吴 剑、佘 睿、王
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