杭州巨星科技股份有限公司内部审计制度 （2009年3月25日公司第一届董事会第七次会议审议通过， 2017年4月26日公司 第三届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理和控制， 促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据， 不断提高企业运营的效 率及效果，依据《中华人民共和国审计法》 、《审计署关于内部审计工作的规定》 、 中国内部审计准则及公司各项规章制度，结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司及所属单位（部门、分公司、控 股子公司、项目，下同），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产， 监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审
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