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更新时间：2024.11.18
一、 A 公司 2005年 10月 5日应交营业税 10万元， 11月应交 营业税 10万元， A 公司 2005年 12月 5日缴纳营业税 15万元，（税 票所属期为 2005年 11月份），则 A公司 2005年 12月 5日多缴纳的 5万元是否可以抵扣 2005年 10月应交末交的营业税？如不能抵扣， 则多交的 5万元应如何处理？ 第一：根据《 中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十九条： “当纳税人既有应退税款又有欠缴税款的， 税务机关可以将应退税款和利息先抵 扣欠缴税款；抵扣后有余额的，退还纳税人。”的规定，可以将 A公司 2005年 12月 5日多缴纳的 5万元抵扣 2005年 10月应交末交的营业税，补缴差额 5万 元，但需按 10万元进行处罚和加收滞纳金。 第二：也可根据《中华人民共和国税收征收管理法》 第五十一条 的规定对 A公司 2005年 12月 5日缴纳营业税
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