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更新时间:2024.11.23
安永内部培训资料,企业内控规范COSO

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安永内部培训资料,企业内控规范COSO

监理企业内部管理制度 (2)

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监理 企业内部 管理制度 一,工程现场挂牌制度 各项目必须在现场大门口 ,办公室 ,会议室等醒目位置处悬挂公司有关规章 ,制度 ,职责等宣传 牌. 作业班组应在不同施工部位 ,楼层等挂牌 ,注明部位 ,班组名称 ,操作人员姓名 ,施工质量状况 (由项目质量员填写 )等 ,以加强操作人员的责任心 ,督促责任人严把施工质量关 . 进场材料必须具备出厂质量证明 ,入库分类存放 ,标识明确 :材料名称 ,型号 ,数量 ,有效日期等 . 进场钢材 ,必须具备出厂质量证明 ,钢材分类挂牌堆放 ,挂牌明确钢材名称 ,型号 ,规格 ,检测情况 等内容 . 成品 ,半成品材料应挂牌分类堆放 ,明确材料状态 ,型号 ,尺寸 ,使用部位等 . 混凝土 ,砂浆自拌时 ,应挂牌明确混凝土或砂浆的强度等级 ,施工配合比 ,水泥黄砂等骨料用量 及使用部位等数据 . 所有经过法定检测单位鉴定的测量 ,计量设备

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