监理公司内部员工考核表——态度纪律考核指标 能力实效 工作 完成力 12、是否能按时完成上级或公司交给的任务；工作具有明显的成效性和准确性，不需要他人指出工作中的不足或错误。 知识 学习力 13、是否具备本职工作所必需的理论知识和技...
文件主题 :内部控制制度 日 期： 主要内容： 页 数： 第 页，总 19 页 发 起 人： 总经办 涉及部门：公司各部门 抄 送：□ 紧急 ■ 请审批 □ 请批注 □ 请回复 ■ 请阅读 广州市李记包装材料有限公司内部控制制度 为完善公司各项制度，确保公司各项工作规范、有序运行，加强对公司业务、采购及仓库的内部 管理，最大限度地减少因工作失误导致的损失及规避工作中出现的风险，提高公司的经营管理水平， 特制定公司内部控制制度。 第一章 销售 1. 目的：为规范公司的销售行为， 明确销售业务中涉及的各方各面， 加强对销售业务的监督与控制， 防范销售过程中的差错与舞弊。 2. 适用范围：本公司业务部及相关涉及部门。 3. 销售管理风险 风险 1 工作失误下错单导致增加库存 风险 2 未能及时传达客户变更信息导致公司经济损失 风险 3 销售单价低于统一报价销售而未经过总经理审批 风险 4 销售
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