建筑服务篇 工程服务开票示例 (税控盘版 ) 例 1:某企业为通州区一般纳税人, 选择适用一般计税方法计税, 2016 年 6月为 K2 苹果湾项目提供工程服务, 适用税率 11%,取得工程款 11万。 一、登陆开票软件 (一 )将黑色带线税控盘 (如图示 )连接电脑 USB 接口,双击桌面税控发 票开票软件 (税控盘版 )蓝色“税”字图标,打开开票软件,选择对应的操作 员,如设置的有口令,输入口令,如未设置的话则直接点击登陆。 税控盘口令统一为: 88888888,输入错误超过 5 次,将被锁定,需到 办税服务厅解锁。 二、增值税专用发票填开及编码添加 (一 )商品和服务税收分类编码的添加 点击系统设置 —商品编码 —商品和服务税收分类编码,左侧找到租赁 服务下的相应的税收编码进行添加,或者在查询条件对应的名称处输入对 应的编码信息,查找到对应的编码分类,点击右上角 “增加”,输入商品
附件5 是否适用一般计税方法 是 □ 否 □ 纳税人名称:(公 章) 金额单位:元(列至角 分) 项目名称 销售额 扣除金额 预征率 预征税额 1 2 3 4 建筑服务 1 销售不动产 2 出租不动产 3 4 5 合计 6 授 权 声 明 填 表 人 申 明 以上内容是真实的、可靠的、完整的。 纳税人签字: 如果你已委托代理人填报,请填写下列 资料: 为代理一切税务事宜,现授权 (地址) 为本次纳税人的代理填 报人,任何与本表有关的往来文件,都可寄 予此人。 授权人签字: 预征项目和栏次 增值税预缴税款表 税款所属时间: 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号 : □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 项目编号 项目地址