供应商交期调整一览表 提出时间 : 年 月 日 料号 品名 厂商 采购单 交期 采购 单号 订单原 数量 变更后 数量 变更后 交期 采购 / 确认 备注 采购会签： 核决： 审核： 经办：
供应商现场质量体系审核项目一览表 N/A:不适用； 2：无问题； 1：有一点问题； 0：有问题 供应商： 考察人： 日期： / / 序号 考察事 项 评价内容 评价项目 例证 要点：何时何地，有谁怎么做的？ 做的内容是否妥当？结果如何？ 打分数 1. 是否明确公司公司的组织和职责？ 组织明确，发挥着各部门的作用，各部门的职能得到履行。 有质量管理以及检查的专职人员。 质量管理负责人等职责分工明确。 质量保证部门独立，有停止发货的权限。 2. 定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达到情况。 领导把握质量状况，提出改善指示。 保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况 得到控制。 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意。 3. 对不同层次规定了相应的培训体系。 有全年培训计划，并按计划实施、管理、记录。 积极的引入 QC培训，含质量意识培训、质量管
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