内部控制审计评价工作已经建立了全行统一的、标准的、模块化的评价工具。对于完善审计管理机制，健全审计评价职能。体现建设银行内部审计的建设和增值效果方面都切实发挥了非常重要的作用，对于保障建设银行的战略目标实现，促进完善公司治理程序，增强风险控制能力等都具有非常重要意义。为了适应建行机构，管理和业务改革发展的需要，提高内部控制审计评价工作的效率和效果，本文以总行制定的《内部控制审计评价体系》和《内部控制评价审计准则》等制度规范为依据，以日常对内部控制审计评价的实际工作经验和学习积累为基础，在广泛收集利用近年来建行的制度文件，考虑建行上市后资本市场、外部监管部门、投资者和有关方面对我行内部控制审计的更高要求基础上，针对当前内部控制审计评价工作中存在的问题、难点，提出一些建设性意见。
- 1 - 关于内部控制有效性的自我评价报告 一、 公司的基本情况 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经河南省人民政府豫股批字 (1999)第 09号文批准，由河南羚锐制药有限公司整体于 1999年 6月变更而来的股份有限公司， 注册资本为人民币 6036万元。公司于 2000年 10月在上海证券交易所公开发行 4000万 A股 股票，注册资本变更为人民币 10036万元； 2007年 11月 7日，公司以资本公积金转增股本， 转增后注册资本变更为人民币 20072万元。 公司于 1999年 4 月 18日领取河南省工商行政管理局核发的注册号为 410000100020652 的企业法人营业执照，注册地为：河南省新县向阳路 232号，法定代表人：熊维政。 本公司经营范围：药品、保健用品、医疗器械的生产、销售（凭证） ；新产品、新技术 的研究、开发与技术服务；自营本企业自产产
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