万科企业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实公司各职能部门专业 系统风险 管理和流程控制，保障公 司经营管理的安全性和财务信息的可靠性， 在公司的日常经营运作中防范和化解 各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司 内部控制 工作指引》、 《万科企业股份有限 公司章程 》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》 、各专业 系统风险 管理和控制制度等有关规则，制定本制度。 第二条 职责： （一） 董事会：全面负责公司 内部控制制度 的制定、实施和完善、并定期 对公司内部控制 情况进行全面检查和效果评估 （二） 总经理：全面落实和推进 内部控制制度 的相关规定，检查公司各职 能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三） 公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的 风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业 系统风险 管理和
水利水电公司由于受到体制和环境等原因的影响,内部控制方面存在一些问题,不仅影响了公司的发展稳定性,而且可能会造成社会经济的负面影响,目前水利水电公司的内部控制可以说是其企业管理的薄弱环节。本文将在对水利水电公司内部控制制度下的问题进行分析,然后针对问题提出针对性的建议措施。
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