合同预算部 1、招投标流程图 输入 成立招标小组 编制招标文件 对报名投标者进行资格预审 对合格的投标者发招标文件、 技术资料 组织投标单位踏勘现场， 并对招 标文件答疑 招标小组制定评标、定标方法 招标小组组长召开开标会议、审核 投标书，组织评标，确定中标单位 发中标通知 输出 与中标单位签订合同 招标内容： 1、全过程招标； 2、勘察设计招标； 3、材料、设备； 4、工程施工招标 2、工程进度款审核流程 NO NO YES YES 输入 进度款申报 监理公司审核、 总 监签名、并盖印章 工程部文员签收 工程部现场审核并签字 合同预算部经理 审核并签字 主管工程付总审批并签字 财务部审核 主管财务付总审批并签名 总经理审批并签名 输出 支付工程款 施工单位 施工单位递交工程款进度申请 监理公司 1、审核、签字，二天内完成； 2、施工质量不合格时， 当月不予签收， 下月一并签发 工
财务部 1、 日常费用报销统计流程 合格 输入 报销人填报销单 部门审核 财务部审核 主管财务的付总签批 总经理签批 出纳付款 输出 统计 报销人根据合法原始凭证，分门 别类地填表列 《费用报销单》、《差旅费报销单》 等，粘帖整齐经部门经理审批后 报财务部 按制度规定审核报销单据 财务部门审核原始凭证，按公 司报销标准签批报销金额 合理合法性审批 最后把关 分门别类地统计每年各种费 用的发生，以便来年预算制定 核单据无误后，据实付款 2、 生产经营活动性质开支审批流程 工程款 输入 合作单位 合作单位报送付款申请 生产经营活动性质的 开支主要包括：开发 项目土地的购置费、 项目购置费、勘测费、 开发过程中的各工程 规费、手续费、基础 设施费、建安工程费、 工程材料、工程设备 等项目的各种支出 监理公司批注 部门负责人签署意见 施工进度审核流程 见“工 程进度 款审核 流程” 填写—资金付款
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