- 1 - 自治县人民医院 重点廉政风险防控流程图 医院财务科廉政风险防控流程图 风险点 防范措施 一、制度执行不 严，对单位造成财产 资产浪费 二、思想意识不端 正，对单位财产造成 直接经济损失 三、工作不认真负 责，不能发挥财务监 督职责 一是注重理论知 识学 习，加强廉洁教育，增强风 险意识，切实解决医院财务 存在的问题； 二是加强业务学习，着 重学习经济、管理、政治、 法律等知识，做到重实际、 说实话、办实事、求实效。 三是加强内部管理，从 制度及环节上防治腐败发 生 - 2 - 医院医务科廉政风险防控流程图 风险点 防范措施 医疗质量检查中存在 讲人情、走后门 医疗事故处理、病残 鉴 定 过 程 中 不 按程 序，避重就轻，不坚 持原则 在医务人员信息管理 中，不坚持原则和规 定，擅自更改基本信 息，医务人员信息管 理混乱，发生信息丢 失、遗漏 加强医务工作程序教 育，增强防
项目初审对接 内部评审、复合 安排现场核实 接受建 设单 位的项 目评 审委托 初步材料审核 下达评 审结论 核对及接收材料 不接收材料 后期归档 ：为风险点及防控措施。 ：为送审材料不符合审核条件的流程 现场退还建设单 送审材料不符合送条件 按要求提供送审材料 风险点： ①收受建设方贿赂， 回避问题、 暗箱操作、 以权 谋利； ②接受代理贿赂， 大开方便之门， 对接过程无原 则； ③资料保管不妥善，使工程在开标前造成泄密。 防控措施： ①加强廉政教育和制度建设， 严格按照国家法律 及相关规定开展评审工作； ②提高自身业务水平和职业操守， 基于实事求是 原则及认真负责态度开展评审对接工作； ③建立严格的档案管理制度， 完整、准确、真实 地做好存档， 同时加强保密制度建设， 妥善保管 评审材料。 评审中心工作流程及廉政风险防控流程图
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