有 限 公 司 企 业 标 准 Enterprise Standard Co.,ltd 1003—2005 供方评价与管理程序 版本（ 1） 2005-1-25 发布 2005-1-25 实施 程股份有限公司 发布 003—2005 供方评价和管理程序 I 前 言 为公司评价和选择合格的工程供方和劳务供方提供评价的依据，对供方实施有效管 理，把《 HYDB201003-2003合格工程（劳务）供方评价管理程序》、《物资合格供方评价 管理办法》中有关供方评价和管理要求以及《 HYDB207005-2004 工程（劳务）供方安全、 职业健康及环境管理程序》中有关供方管理的内容进行合并和修订，自本标准发布起，替 代上述两程序。 本程序第 1版主要起草人：宋佩钦 本程序会审人：俞春芳、滕先梁 本程序批准人：沈银根 本程序于 2004年1月25日发布，自发布之日起实施。 本程序由公司经营管理
******** 有限公司 文件号 ： 程序文件 版本号 /修订次数： 第 1 页 共 8 页 风险控制与评估管理程序 生效日期 :2014年 5月 2日 1.目的 : 为了控制可能会影响产品品质或对人员造成伤害的物理、化学和微生物污染的风险。通过风险评估 , 降低 风险发生 , 提高质量意识 , 特制定此程序 2.范围 : 本公司生产制造中来料 , 半成品加工 , 成品组装 , 包装等所有环节可能会影响产品品质或对人员造成伤害 的物理、化学和微生物污染的过程、场所，工作环节均属之。 3.权责 : 行政处：负责对工作环境，人员方面的风险评估及管控措施的跟进； 制造处：负责生产过程中的风险评估及管控措施的跟进； 制造处：负责原物料和产品维护方面的风险评估及管控措施的跟进； 4.作业内容 4.1 产品风险评价准则 4.1.1 风险严重度评价准则 高 需经客户加工才能装配无法装配或性能 O
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