审 计 监 察 管 理 办 法 有限公司 2015年 5月 18日 目录 1. 审监部门职能 2. 岗位职责 3. 审监工作程序 4. 工程(含制作安装)预算审监办法 5. 工程(含制作安装)进度款支付审监办法 6. 工程(含制作安装)收方签证审监办法 7. 施工方案的审批及施工质量的监控办法 8. 工程(含制作安装)竣工结算审监办法 9. 计划督办管理办法 一、审监部门职能 1. 招投标审计监察 1.1 参与公司招投标活动并对其合规性进行监督; 1.2 对公司所有招投标文件进行审计监察; 1.3 对公司所有招投标结果进行审计监察。 2. 对主要经济合同进行专项审计 2.1 全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况; 2.2 及时掌握和发现经济合同方面存在的问题,有针对性地提出建议。 3. 工程项目预决算审计 3.1 对项目的预算、竣工结算进行审计,联合财务部门办理工程竣工决算,并