143462642.xls 采购申请 补仓申请 ① 分项目 ③ ④ ⑤ ② ③ 分单位 ④ ⑤ ⑦ ⑥ 三级帐 ⑧ 说明： 1、采购部根据使用部门的《采购申请》或仓库的《补货申请》制订采购计划，进行比价及供应商选择。 2、采购部签订采购合同，或者向供应商发出订单。 3、供应商根据订单配送货物，直拨料由使用部门直接验收，非直拨料由仓库验收，验收人员需要在送货单上签字作为结算凭证。仓库人员填写《入库单》 （直拨料也要填写《出、入库单》，标明“直拨料”字样），仓库根据《用料单》填写《出库单》，《出库单》需要项目人员签字确认。 4、材料核算根据《出、入库单》登记材料三级帐，并将出入库单汇总分别编制汇总表报送财务部。 5、财务部根据汇总表，暂估入库分别登记库存帐、应付款账和成本费用账。 6、材料核算员月末盘点库房 ,财务部进行监盘，并与材料三级帐核对保证账实相符，材料三级帐和财务部库存帐核对保
工程材料采购流程图 根据工程施工图纸、工程量、工程进度，由项目经理或者 项目总工编制采购计划 施工现场主要负责人根据当月的施工情况编制当月的材料 采购计划，填写材料采购申请单交予材料员（机料部） 材料员呈报材料主管领导审批，在呈报采购申请表时要进 行询价，必须有三家以上的询价，并作好记录，（大宗材料 需上报总公司总工办、工程管理部、财务部、总经理处审 批） 审批完毕后由材料科（机料部）组织具体实施采购，采购 材料必须有两人以上进行，材料员持签字完善的《材料采购 申请单》到财务科（财务部）办理付款手续 材料购入到场后，施工现场主要负责人、材料员（机料部 人员）、仓库保管员必须亲自验收，并在入库单（或收料 单）上签字确认，并移交仓库保管员，并留有验收记录 材料员持手续完善的报销单，后附发票、入库单、材料采 购申请单到财务科办理报销手续，月底施工现场人员根据进料 情况，实际盘存的物资核算材料的节
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