重庆卡顿尔食品有限公司 制 度 文 件 文件编号 KDRQC004 页 次 第 1 页 ,共 2 页 文件名称：原材料采购验收制度 生效版本 A1 生效日期 2015-2-1 审签：刘玉英 编制：范昌勇 日期： 2015/01/15 第 1/2 页 一 .目的 为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格 合理、交货及时，特制定本制度。 二 .工作程序 1.建立供应商档案 采购部门寻找合适供应商， 并及时收集填制供应商档案表， 内容包括：供应商的名 称、单位地址、联系方式、供货名称、供货能力、质量保证能力和货源情况等方面的资 料。 品控部建立供应商档案资料，包括：营业执照、生产许可证（生产厂直接供货）、 食品流通许可证、组织机构代码证和税务登记证等有效证照的扫描件。 2.对合格供应商的控制 A.品控员对供应商每次供货时进行抽样检验； B. 建立供
工程材料采购流程图 根据工程施工图纸、工程量，工程项目经理部项目总工编制采购计划 施工现场主要负责人根据当月施工实施情况编制当月材料计划 填写材料请购单交予材料员（关键环节①） 材料员呈报材料主管领导审批。 由材料科组织具体实施采购，采购材料必须有二人以上进行， 在购买前要货比三家，并做好记录。 （关键环节②） 材料购入到场时，施工现场主要负责人必须亲自验收，并移交 仓库保管员、办理入库手续。 （关键环节③） 材料员持材料发票、入库单、请购单交材料主管 领导审核签字。 财务科结算、材料科根据图纸计划采购材料数量与实际进货数 量对比得出施工现场材料节约情况。 （关键环节④） 总经理审批财务核销 （关键环节⑤） 工程材料采购监控关键环节控制措施 一、 权力关键环节①的控制措施： 编制当月材料计划 责任人：施工现场主要 负责人 1、 施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；
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