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更新时间：2024.11.24

头条 全费用分析表

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费用分析报告

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费用分析报告目录： 1、管理费用 2、业务费用 3、B类费用一、管理费用 1、人力资源中心 2016 年 1-7 月人力资源中心共支出费用 148 万元，其中房租费 50万、年会费 27 万、行政费 25万、福利费 20 万、装修费 12万、日常费用 6万、会议费 4 万、固定资产费 4 万元。总体体现为：（1）房租费 50万元， 2016 年新增租赁房租费，较往年相比，每月新增 17万元房租物管等费，此笔费用大幅增加（2）行政费 25万，主要新增商务车租赁及使用费 6 万元、 IFS办公室网络费用 5 万元、北京基地房租水电等费 4 万元，实际成都行政费 10万元 . （3）福利费 20万，主要是节日员工福利及各种奖金费用。（4）装修费 12万，因租赁 IFS写字楼，故前期产生的装修费，较往年相比，此笔费用大幅增加。总结： 1、房租、装修费支出较大； 2、非固

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人工费&行政费用分析报告

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1 人工费 &行政费用分析报告一、北京总部 1. 人工费 1.1 基本情况截至 2013年 5月中持水务总部在职员工 65人；平均年龄 31岁，其中女职工 35人；博士 1人，硕士 22人；高级职称 5人，中级职称 17人，初级职称 4人。 1.2 费用情况 2013全年人工费预算（工资＋社保）约 14,090,520.64 元，一季度实际发生 2,438,358.68 元，二季度预计发生 2,514,086.92 元；二季度比一季度差额主要在： 1）4 月份社保缴费调整（按员工上年度平均工资，公司每月多承担约 73480元） 2） 1 季度工共离职员工 9人，2季度离职 4人，入职 3人（到岗时间 5 月）员工异动分析表（ 2013年 1月～5月） 2013年 1月月初人数 2013 年 5 月末（预计）增加人数减少人数实增（减）人数流失率离职率劝

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