费用报销制度 费用报销制度及流程和分类 一、报销流程 经办人→本部门经理（或上级主管） →财务→总经理，抄送出纳 二、报销、审批及审批的责任 经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业 务发生后应及时准确的填写报销申请， 对经办的经济业务及提供的原 始单据的真实性负有直接责任， 并有责任及时向财务人员提供其审核 所需的相应文件或资料。 部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供 的原始单据进行审核， 对报销业务负有直接审核责任， 并有责任协助 财务人员的审核工作。 财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销 所提供的原始单据是否符合相应的要求， 审核报销单据中是否按要求 填写相应的项目和内容。 对不符合要求的报销单据、 原始单据及填写 不规范的行为提出相应的处理意见。 费用报销附件要求 一、费用报销票据 费用报销必须取得正规发票 1、发票相关要求如
江苏 ** 物业管理有限公司 1 江苏 **物业管理有限公司 2016年度 费用报销制度 目 录 第一章：总则 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第三章：报销时间的具体规定 第四章：借款标准及流程 第五章：费用审批管理 第六章：附则 第七章：附件 江苏 ** 物业管理有限公司 2 第一章：总则 第一条：为了加强 ** 物业内部管理，规范公司财务报销行为 , 合理控制费用支出，特制 定本制度； 第二条：本制度根据 ** 物业的实际情况， 将报销分为差旅费、 办公费、招待费、 交通费、 通讯费、教育经费及培训费等 , 以下分别规定相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制 度和报销流程。 第三条：本制度适用 ** 物业总部及各下属分（子）公司。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第四条：报销人必须取得合法有效的报销单据 (发票 )； 第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填
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