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更新时间：2025.05.10
万科企业股份有限公司内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制， 保障公司经营管 理的安全性和财务信息的可靠性， 在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险， 提高经营 效率和盈利水平， 根据《加强上市公司内部控制工作指引》 、《万科企业股份有限公司章程》 、 《万科企业股份有限公司员工行为手册》 、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制 定本制度。 第二条 职责： （一） 董事会： 全面负责公司内部控制制度的制定、 实施和完善、 并定期对公司内部 控制情况进行全面检查和效果评估 （二） 总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定， 检查公司各职能部门制定、 实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三） 公司总部各职能部门： 具体负责制定、 完善和实施本专业系统的风险管理和控 制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况
企业管理内部控制制度,完善与否、执行如何,直接关系到企业的兴衰成败。房地产是资金密集型的高风险行业,房地产开发企业大多数属于中小企业,可参照《企业内部控制基本规范》,建立并实施内部控制制度。
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