材料采购与付款流程（试行办法） （付款流程适应于 A类材料或已签署供货合同） 附表：（1）供货通知书； 材料（设备）收料单；收料单；申购单；入库单；领料单；出库单； 货品调拨单；月度材料款汇总表；材料付款审批表； （2）未签署供货合同采购的零星材料或已 与供货商洽谈确认价格的材料采购，方可填入价格； 公司审核部：根据供货合同审计定履约 情况，并审核材料价格、报验资料、材 质单及税票，申请材料支付款项 根据编制的材料进场计划及供货时 间要求，施工主管填报申购单， 并由 项目部经理确认，报总经理审批 材料采员接收申购单， 填写供货通知 书（格式）须加盖 [总承包项目章 ] 联系并传真给供应商， 经供应商确认 签名回传 货到材料员告之施工主管， 通知甲方 （监理）到场办理验收， 并填写材料 验收单，收集货品资质证明材料 材料员与厂家办理收货单（格式要求） 须加盖 [总承包项目章 ]一式二份，交
精品文档 . 销售中心管理流程 销 前 准 备 流 程 注： 1． 销前准备必须在开盘前 2 天前完成。 2． 案场物品，销售部负责采购申请，案场经理负责保管和维护。 负责人 /操作 人 / 协作人 流程图 输出文件或表单 支持文件或表单 1． 销售经理 / 销 售代表 2. 销售经理 /销售 代表 3. 销售部 / 企划 部,市场部等 4. 销售经理 /销售 代表 5. 销售部 / 销售经 理 6．销售经理 /销售 代表 销前准备 开始 市调 销讲 演练 制作合同 楼盘开盘 结束 合同条款 建筑知识 法规知识 客户资料征询 物品准备 广告宣讲 《市调报告》 《合同》 《产品、企划 重点》 《客户资料征询表》 《案场设备配置表》 《Sales kit 》《答客问》《案场管理手 则》 合同所需资料及物品。 精品文档 . 销 售 流 程 负责人 /操作 人 / 协作人 流程图 相关文件或
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