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更新时间：2025.01.19
- 1 - 房产管理中心财务管理制度 为进一步规范机关财务管理工作，认真贯彻执行财经政 策、法规、制度，加强监督管理， 维护财经纪律， 根据新《会 计法》及国家有关法规规定，特制定本制度。 一、经费开支审核与报销 任何费用开支必须具有合法的、真实的、有效的正式发 票，由经手人、股室负责人签字并载明用途，先经财务负责 人审核，由分管领导签字，报一把手签字后，方可报销。 二、日常办公用品采购与报销 1、凡股室需购办公用品的，由各股室负责人写出书面 申请， 100 元以上 500 元以内的由分管领导签字后由财务室 统一采购。超过 500元的须经一把手签字后方能采购。 2、各股室需购买电脑、打印机等办公设备的，须经领 导班子研究，由一把手签字后方可购买。并由中心财务室列 入固定资产进行核算，防止资产流失。每年由办公室与财务 室对资产进行清理盘点。 三、差旅费报销 上级有关部门组织的学习、培训、考
某中心大楼物业管理招标文件——项目名称：XX中心大楼物业管理 采购人名称：XX 项目内容：XX中心大楼物业管理 项目编号： 投标人资格标准： 凡有能力提供招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可成为合格的投标人...
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