跟踪审计质量管理流程 核对工程实体、设计图 纸、验收资料的一致性 记录质量问题经过 审计意见单 搜集质量资料 施工合同、质保资料 施工图纸、设计变更 相关规范、验收资料 不采取措施 通过监理、建设单位查明 原因： ◆ 施工质量不合格 ◆ 原材料质量不合格 ◆ 成品保护不好 ◆ 未按规定程序验收 跟踪整改情况： ◆ 整改合格 ◆ 整改不合格 ◆ 是否按规定程序进行 整改验收 三体不一致三体一致 口头通知 通知对象：建设单 位、监理单位 合格 记录质量问题经 过，并查明责任 方 不合格 记入跟踪审计报告 查明违反程序一 方或多方 跟踪审计经济签证审核流程 有偏差 搜集资料 ◆ 施工合同、招投标文件 ◆ 施工图纸、设计变更 ◆ 结算书、经济签证单 ◆ 其他资料 分析经济签证 及相关资料 建设单位申 报经济签证 核定工程量 无依据 资料退回 依据不足 通 知建 设 单 位补 充 资料 依据充足 核
施工阶段工程造价全过程跟踪审计实施方案 一、服务内容目前该项目前期工作正在进行，施工招标、合同签定已经结束， 近期将正式进入开工建设阶段。我方的主要服务内容是负责对工程实施过程及 竣工后结算进行全过程造价跟踪审计，为建设单位合理使用资金提供技术支持 与服务。二、主要工作 1、对业主、施工单位、监理单位的各项内控制度提出 合理化建议和意见，完善建设项目现场管理制度，如工程签证管理、材料设备 采购、价格控制、验收、领用、清点，设计变更管理制度等。 2、检查该项目 相关单位和部门的合同履行情况，检查有无违法转包、分包现象，重点检查： ①工程进度。②合同实质条款内容发生变更时有无及时签订补充合同。③有无 违法转包、分包现象，检查施工单位是否与合同单位一致。 3、检查项目概算 执行情况。 4、积极配合业主，控制、优化工程变更，根据工程用途及市场行 情，提出建设性的优化方案。经常深入施工现场，掌握工程
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