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更新时间：2025.04.12
XXXXX办字 [2012] 第 6号 费用报销管理制度 第一章：总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为 ,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及 培训费、员工福利费等 ,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第三条：报销人必须取得合法有效的报销单据 (发票 )。 第四条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面 大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、
______________________________________________________________________________________________________________ -可编辑修改 - 公司费用报销管理制度及流程 第一章：总则 在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺， 对公司财务报销流程及报销 规定不太了解， 出现报销单据填写不规范、 报销内容不明确等情况， 由于单据填 写错误导致的重复填写工作也多次发生， 给本部门、财务部及相关部门工作带来 不必要困扰。为了加强公司内部管理 , 合理控制费用支出，特制定本制度。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 一、费用报销单填写要求 ： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 3、报销人须取得合法有效的报销单据 (发票 )，如：收据、发票、送
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