采购管理制度及操作流程 一、目的 二、为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司 对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制 订本制度。 二、适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 三、基本原则 采购是一项重要、 严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 采购 必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞 争，择优选取。 四、工作程序 （一） 采购基本事项 1. 日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的 原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。 2. 非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方 式为付款条件与供应商洽谈。 3. 对价值超过 200 元以上的办公用品及 500 元以上的配件、设备、仪器、劳 务等需要由申请人写出比价申请报告
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件 第一章： 总 则 为了规范公司采购业务流程， 防范采购业务风险，控制采购支出， 保证公司正常生产经营活动， 降低采购成本和付款风险， 特制定本制 度。 第二章： 物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具： 电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、 汽车等。 3、生产设备 :所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、
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