物资采购审计是高校内部审计部门的一项新的工作,它不同于一般的财务收支审计,有其自身的特点。高校物资在整个采购过程中存在着各种内外部风险,而管理审计是降低其风险并保证物资采购真实性、合法性、经济性、效益性和效果性的有效手段。
采购管理制度 为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度： 一、 采购流程 1、 采购员依据《采购计划单》 对所需物料进行市场询价、 仪价工作，然后再详细填写《材 料询价单》请部门主管及总经理审核确认。 2、 购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》 。 3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先交到部门主 管审核签字 ,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的， 还应填定购买材料的 《借支 单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。 4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。 5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》 。并持《入库单》和货品发票到部 门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。 6、 采购员应详细填写 《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，
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