采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》 、《采购过程控制程序》 、《采购产品 验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。 PMC 部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产
采购部、财务部及行政部费用报销流程及注意事项 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 费用报销人按照要求规范填写费用报销单（具体要求详见 费用报销注意事项） 票据需要说明的填写票据情况说明表附于票据后 会计（）核查报销金额与票据金额是否相符，票据是否有 效 批准签字 财务主管签字 出纳给予报销 部门经理核实并签字 费用报销注意事项： 1、 费用报销人正确填写费用报销单及票据情况说明表： 字迹清晰， 报销金额大小写一致且报销金额需与票据金额一致，准确填写 票据张数，在报销人处签费用报销人姓名。 2、 每张发票按照顺序编号，以防在报销流程中票据丢失。 3、 报销票据上是什么内容， 费用报销单上摘要一栏就填什么内容。 例如，票据是餐费，报销单上就是餐费；票据是车费，报销单 上就是交通费；票据是住宿费，报销单上就是住宿费。 4、 由于税务局规定所有发票上必须加盖发票章，否则视为无效票 据，不准予报销。但是，飞机票，火
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