.. . . .. . 专业 word 可编辑 . 采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程 ，提高采购工作效率 ，从而为生产的 顺利进行提供保障 ，并最大化降低企业成本 ，为企业带来 更大的资金支持 。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理 ，提高采购工作的效 率，制定本制度 。所有的采购人员及相关人员均应以本制 度为依据开展工作 。 （二）基本流程 ：采购需求 —寻找供应商 —询价 、比价、议 价—采购洽谈 —合同的签订 —交货验收 —质检 —入库 —计 划对账 —财务结算 （三）采购流程图如下 ： .. . . .. . 专业 word 可编辑 . 寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同 付款审批流程 下采购订单 交货验收 计划对帐 财务结算 验收合格 验收不合格 入库 退、换货 采购需求 .. .
采购管理流程 鉴于本公司组织架构，特制定以下采购岗位职责及采购管理流程。 1、公司组织构架图 2、采购的岗位职责 2.1 项目售前阶段：协助售前工程师的工作，根据售前工程师提供设备材料需求单中要 求的品牌型号、技术参数等要求，咨询比较厂家的售后服务能力、价格和厂家的口碑等 因素，和售前工程师共同选定所需的产品品牌。 2.2 项目进行中：与工程部项目经理核实，确定项目材料设备的型号、规格、数量、到 总经理 行采部 工程部 人 事 行 政 工 程 部 采 购 人 员 市 场 人 员 财务部 会 计 商 务 助 理 技 术 部 市场部 出 纳 货时间、避免出错，按需采购，及时到货。 2.3 熟悉产品的市场行情，坚持采购时货比三家，比质量比价格，择优选择，多渠道采 购，询价比价的审核单上交经理，按照最终确认的报价单来购买。 2.4 会同会计将采购成本、付款金额、付款时间、票据确认后，再确定设备材料
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