出差管理制度办法 1 / 23 出差管理制度 第五节出差管理制度 一、出差管理办法 （一）国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差 者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、汽车、轮船、飞机按规定标准发给 交通费。 1．乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公 司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭 单。 2．乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 3．因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报销旅 费。 4．搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发： 1．主管级：每日 120．00元； 2．一般级：每日 100．00元。 第四条出差期间因公支出的下列费用准予按实报销，并依下列规 定办理： 出差管理制度办法 2 / 23 1．乘坐出租车原则上应
出差和差旅费管理 为了满足出差人员在外的日常工作与生活需求，且贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合我公司实际 情况，特制定本办法。 一、出差时间 1、出差： 1天以上， 30 天（含）以下。 2、员工出差超过 30天的，视同驻外人员，其补贴标准按驻外标准发放。 a、短期驻外： 30 天以上， 90天以下； b、长期驻外： 90天以上。 二、出差申请与审批 1、公司员工出差前须按出差管理办法要求提出出差审批（钉钉上） ，经总经理、主管领导和行政人事 部确认后方可出差并办理差旅费用借支。 2、公司副总经理出差由总经理审批。 3、因临时紧急公务由上级安排出差，未及时提出钉钉审批的，应及时在钉钉上补办出差手续。 三、借款与报销： 1、出差人员按规定填写《借支单》 ，由总经理审核签字，经财务审核后，领取相关款项。 2、出差人员一般在临行前 3天借款， 返回后 5个工作日内办理报销手续， 如遇特殊情况未
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