采购控制流程图： 申购部门 部门负责人 采购部 供应商 使用部门 无合格供应商 有合格供应商 递交样品 NO 库存用采购申 请单 开发新供应商 确认价格交期 核对采购订单及 提交审批 扫描回传采购订 单 根据申请单 确定供应商 需求部门提 交采购申请 项目用 Bom 表 审批 根据申请单检查物资库 存情况 确认样品 制作采购订单 更新采购订单表 格并跟踪货期 到货确认并将资 料存档 审批 加工件入库及送检流程图： 供应商 采购部 品管部 仓库 通知采购，由采购安排 退货并告知是补货还是 扣款 不合格 合格 备注： 1、加工件来料暂收区域为项目装配区域栈板，如栈板放不下、则放在项目用货架或者项目用装配桌 上，不能放置到本项目外区域； 2、加工件到了以后，品质务必在项目启动前完成所有图纸检验；工程师抽空对有加工精度要求的加工件进 行试验，如有问题，及时返修。 送货单 来料暂收、 核对送货单
采购入库流程 送货核对 货物接收 检验处理 入库 输入输出 工作说明 IQC 仓 管 员 采 购 员 记 帐 员 财 务 员 物 控 员 开始 1.制作到货 排期表 2.送货单 核对相符 3.暂收入库 4. 送检 5.检验是 否合格 7. 办理入库 8. 办理录入 结束 Y Y 9. 办理确定 10. 办理审核 1.输入：供应商预计送货日期 1.输出：到货排期表 2.输入：供应商送货单、货物、采购 订单、到货排期表 2.输出：单物核对结果 3.输入：确认物料接收信息 3.输出：暂收入库 4.输入：接收的物料及数量 4.输出：送检单 5.输入：送检单 5.输出：送检结果 6.输入：送检不合格结果 6.输出：不合格品处理结果 7.输入：送检合格数量 7.输出：入库单 9.输入：入库单 9.输出：入库单办理录入 10. 输入：入库单办理录入 10. 输出：入库单办理确定入仓 10. 输入：入库单
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