公司员工差旅费报销管理制度 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、报销标准 岗位职务 出差工资 住宿费 交通费 生活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤工资 据实 据实 据实 —— 100元 /天 2 办公人员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施工领队 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施工队员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明： 1、出差工资 按正常出勤工资计算， 出差日期不计算在出勤日期中， 出差无假日加班双倍 工资。 2、出差住宿费 (1) 住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按 25元/天计算报销，超标 准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。 3、交通
- 1 - 万商控股集团有限公司文件 万商办［ 2012］2号 签发人：周拥军 万商控股集团有限公司 关于下发财务报销管理制度及流程的通知 集团各部门、各子公司： 为加强集团各公司内部管理，规范各公司财务报销行为 ,合理控制 成本费用支出，结合集团公司的实际情况，特修订本制度。 附件：《万商集团财务报销制度及流程》 二○一二年八月一日 2 主题词： 财务管理部 财务报销制度 流程 主送：董事长，各部门总监，集团各子公司总经理。 抄送：各部门经理，各分公司财务经理。 万商集团财务管理部 2012 年 8月 1 日印发 3 目 录 第一章 总则 .................................................................................................................
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