采购部、财务部及行政部费用报销流程及注意事项 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 费用报销人按照要求规范填写费用报销单(具体要求详见 费用报销注意事项) 票据需要说明的填写票据情况说明表附于票据后 会计()核查报销金额与票据金额是否相符,票据是否有 效 批准签字 财务主管签字 出纳给予报销 部门经理核实并签字 费用报销注意事项: 1、 费用报销人正确填写费用报销单及票据情况说明表: 字迹清晰, 报销金额大小写一致且报销金额需与票据金额一致,准确填写 票据张数,在报销人处签费用报销人姓名。 2、 每张发票按照顺序编号,以防在报销流程中票据丢失。 3、 报销票据上是什么内容, 费用报销单上摘要一栏就填什么内容。 例如,票据是餐费,报销单上就是餐费;票据是车费,报销单 上就是交通费;票据是住宿费,报销单上就是住宿费。 4、 由于税务局规定所有发票上必须加盖发票章,否则视为无效票 据,不准予报销。但是,飞机票,火
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