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2017版质量体系检查表
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更新时间：2024.12.15
头 条 如何编写2015版质量体系审核检查表
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质量体系内部审核检查表 质量体系内部审核检查表 QR-822-03 NO-01 受审核部门 管理层 负责人 耿继军 审核员 耿继新 标准 条款 审 核 内 容 审 核 记 录 判 断 4.1 总 要求 4.2 文 件 要 求 5.1 管 理 承 诺 5.2 以 顾 客 为 关 注 焦 点 1)过程的识别→顺序→准则、方法 →资源→测量→改进； 2)是否有外包过程； 3)主要产品实现全过程简介。 4.2.1 总则 1)是否包括质量方针和目标； 2)是否包括标准要求六个程序； 3)为确保过程有效运行和控制所需 文件是否满足其需要；记录的识别 与要求是否得到满足。 4.2.2 质量手册 1)体系如存在删减，是否对删减细 节，作了合理性说明； 2)支持体系文件的程序或引用； 3)对质量管理体系过程及其相互间 的作用的表述 ? 1)最高管理者的职责是否清楚； 2)顾客及法律法规要求是否传达 ?

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20170509质量保证体系检查表(详表)

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表 1 建设单位质量保证体系检查表 项目名称： 建设单位名称： 检查日期： 检查项目 检查内容及标准 检查问题参考描述 检查结果 1 建设单位 1.1 责任落实 ★ 严格执行基本建设程序，依法组织办理（或督促 办理）设计施工监理招投标、建设用地手续、施 工图审查报批、申请质量监督、施工许可（开工 备案）、交竣工验收等各项程序 未办理相关手续或办理滞后 建立建设单位质量管理组织机构，明确领导、部 门、管理人员等各岗位质量职责，机构设置、管 理人员及资格条件实行核备制度 未建立组织机构或未按相关规定实行核备制度，机构成立、 人员任命无相关文件 省重点项目未独立设立综合（纪检）、计划（合同）、工程 （技术质量安全）、财务等与工程管理相适应的职能部门 人员配备不满足要求（省重点项目工程技术人员不少于总人 数的 70%，中级以上专业技术职称人员不少于工程技术人员 70%，主要专业人员应满足具体项

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