2016测量审核计划表,2016测量审核计划表知识 - 项目管理

分层审核计划表1

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组长序号审核层次 1 高层审核制造部长 2 中层审核车间主任 /计划科长 /设备科长编制: 3 基层审核检验班长 /检验工程师 /工艺工程师 /车间班长 4 关键重要工位审核操作者组员内容 1.现场工艺文件完整性 2.现场工艺文件有效性 3.现场产品防护有效性 4.现场产品标识有效性 5.现场设备维护有效性 6.现场工装维护有效性 7.现场设备使用统计记录 8.现场物料摆放整齐性 9.现场质量统计记录 10.客户投诉对应措施 11.纠正预防措施有效性 12.设备每日点检记录 13.不合格品处置记录 14.质检员巡检记录 15.操作者首检、自检记录 16.量具检具校验标识 17.现场物料摆放整齐性 18.现场物料卡物相符性 19.员工缺勤率 20.员工流失率 1.产品图纸 2.产品工艺 3.作业指导书 4.检验指导书 5.产品磕碰 6.产品标识 7.产品摆放 8.设备每日点

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年度内部稽核计划表

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○○股份有限公司　　　年度内部稽核计划表总经理管理代表 NO 稽　核　项　目稽　核　员受稽单位稽核日期备注 1 内部稽核 (　　　　) 稽核组长 (　　　) 2 管理审查 (　　　　) 管理代表 (　　　) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注：请于备注栏指定稽

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